Movimientos Produccion Stock Generar Ordenes Ventas Compras Produccion Contables Diarios de caja Diarios de Banco Ventas Socios Cuota Social Cuota Colaboracion Solidarios Operarios Control de Asistencia Liquidacion Mensual Generar Asiento Contable Mantenimiento Clientes Cuentas Personal Tabla de Personal Tabla de Operarios Carga Relacion Centro de Costos - Operarios ABM Centro de Costos - Operarios Proveedores Socios Societarios Solidarios Produccion Sotck Materia Prima Conceptuales Origen de Stock Unidad de Medida Conceptos Bolsas Reportes O.V. Cumplidas / Anuladas O.P. Cumplidas Ventas x Cliente Ventas x Producto Precios de Bolsas Control de Socios Cuota Social Cuota Solidaria Cuota Cooperadora Reportes Varios Lisado de Personal Asegurado Listado de Directivos Listado de Responsables Listado Libro Diario Historico Contabilidad Libro Diario Libro de Ventas Por Nro. de Factura Por Clientes Por fecha Listado del Mayor de Cuentas Movimientos de Caja x Fecha Movimientos de Caja entre Fechas Movimientos de Bancos entre Fechas Generar Asiento Contable Herramientas Ejercicios Anteriores Listado del Mayor de cuentas Listado de Asientos Diarios Actualizaciones Orden de Compra Orden de Venta Orden de Produccion CIERRES del Ejercicio Sumas y Saldos Sumas y Saldos detallado Anexos Asiento de Apertura

LIBRO DE VENTAS - ordenado por Cliente

CLIENTE	FECHA	Nº DOCUM	FECHA	TIPO MOV.	IMPORTE
ARIEL LANIK		00004-00000202	15/03/2022	CUENTA CORRIENTE	11.914,40
		00003-00000566	09/06/2022	CUENTA CORRIENTE	20.506,00
				Total Cliente:	32.420,40
DAVID JOSE N. PELLEGRINI		00004-00000183	22/07/2021	EFECTIVO	32.250,00
		00004-00000184	22/07/2021	EFECTIVO	45.500,00
				Total Cliente:	77.750,00
DROGUERIA DISPRHOBA		00003-00000552	16/07/2021	CUENTA CORRIENTE	16.560,00
				Total Cliente:	16.560,00
GRACIELA LILIANA RUBIO		00004-00000182	08/07/2021	EFECTIVO	57.750,00
				Total Cliente:	57.750,00
HORACIO LANCIONI		00003-00000563	30/05/2022	EFECTIVO	240.000,00
				Total Cliente:	240.000,00
INSTITUTO SAGRADO CORAZON		00003-00000549	14/07/2021	CUENTA CORRIENTE	80.350,00
		00003-00000561	16/05/2022	CUENTA CORRIENTE	41.609,50
		00003-00000565	07/06/2022	CUENTA CORRIENTE	24.435,00
				Total Cliente:	146.394,50
LUIS ROSETANI		00004-00000185	22/07/2021	CUENTA CORRIENTE	35.000,00
		00004-00000186	22/07/2021	CUENTA CORRIENTE	80.000,00
		00004-00000187	22/07/2021	CUENTA CORRIENTE	80.000,00
				Total Cliente:	195.000,00
MABEL DIRASSAR		00004-00000189	22/07/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	31.300,00
		00004-00000193	06/08/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	15.650,00
		00004-00000193	06/08/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	15.650,00
		00004-00000193	06/08/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	15.650,00
		00004-00000193	06/08/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	15.650,00
		00004-00000193	06/08/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	15.650,00
				Total Cliente:	109.550,00
MC CENTRO DE DIALISIS S.R.L.		00003-00000554	28/07/2021	EFECTIVO	10.960,00
				Total Cliente:	10.960,00
REDACTIVOS S.R.L.		00003-00000550	14/07/2021	CUENTA CORRIENTE	13.600,00
		00003-00000551	14/07/2021	CUENTA CORRIENTE	9.000,00
		00003-00000556	26/11/2021	CUENTA CORRIENTE	4.500,00
		00003-00000558	08/12/2021	CUENTA CORRIENTE	45.350,00
		00003-00000564	02/06/2022	CUENTA CORRIENTE	42.780,00
				Total Cliente:	115.230,00
SICAMET S.A.		00003-00000553	16/07/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	6.470,00
		00003-00000557	26/11/2021	CUENTA CORRIENTE	1.743,00
		00003-00000560	12/04/2022	CUENTA CORRIENTE	2.205,90
		00003-00000562	20/05/2022	CUENTA CORRIENTE	3.792,60
				Total Cliente:	14.211,50
SILVINA SOLEDAD POCHIERO		00004-00000181	07/07/2021	CUENTA CORRIENTE	37.500,00
		00004-00000192	05/08/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	18.750,00
		00004-00000194	03/09/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	18.500,00
		00004-00000195	06/10/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	18.500,00
				Total Cliente:	93.250,00
VENTA DIRECTA		00003-00000559	25/03/2022	EFECTIVO	2.410,00
				Total Cliente:	2.410,00
				TOTAL:	1.111.486,40